各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2011年財政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員、其他列席人員提出意見。
一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）收入預(yù)算完成情況
2010年，完成財政總收入254800萬元，為縣第十五屆人大常委會第二十一次會議通過的調(diào)整預(yù)算250000萬元的 101.92%，按老口徑同比增長38.63%，按新口徑同比增長33.36%；完成地方財政收入192242萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.50%，按老口徑同比增長32.83%，按新口徑同比增長38.40%。
1、分收入級次完成情況
完成縣級收入113830萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.60%，按老口徑同比增長31.15%，按新口徑同比增長32.80%；
完成上劃增值稅、消費稅52391萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.32%，按老口徑同比增長34.08%，按新口徑同比增長21.75%；
完成上劃營業(yè)稅、資源稅10167萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.27%，按新口徑同比增長11.43%；
完成上劃所得稅33481萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.76%，按老口徑同比增長26.30%，按新口徑同比增長53.85%；
完成政府性基金收入44931萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.97%，同比增長42.97%。
2、分征管部門完成情況
國稅部門完成80535萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，按老口徑同比增長34.22%，按新口徑同比增長29.81%；
地稅部門完成94345萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.99%，按老口徑同比增長38.74%，按新口徑同比增長28.85%；
財政部門完成64068萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.77 %，按新口徑同比增長39.29%；
契稅、耕地占用稅完成15852萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，同比增長61.76%。
3、縣級一般預(yù)算收入分項完成情況
完成工商稅收74569萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.15%，按老口徑同比增長25.78%，按新口徑同比增長28.06%；
契稅、耕地占用稅完成15852萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，同比增長61.76%；
完成非稅收入（包括排污費、教育費附加、行政性收費、罰沒收入、國資有償使用收入等）23409萬元，為調(diào)整預(yù)算的115.03%，同比增長32.36%。
（二）支出預(yù)算完成情況
完成財政總支出282179萬元，為縣第十五屆人大常委會第二十一次會議通過的調(diào)整預(yù)算218260萬元的129.29%，同比增加6232萬元，增長2.26%。（因上級財力性指標(biāo)尚未全部下達完畢，支出總量仍有變動，以上級核定下達的決算數(shù)為準）
支出分項完成情況為：
基本公共管理服務(wù)支出45545萬元，為調(diào)整預(yù)算97.61%，比上年增長27.98%；
國防支出128萬元（按財政部要求，地方征兵等支出應(yīng)在該科目列支）；
公共安全支出10343萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.85%，比上年下降9.08%；
教育支出40407萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.84%，比上年下降18.9%；
科學(xué)技術(shù)支出2501萬元，為調(diào)整預(yù)算的125.36%，比上年下降29.41%；
文化體育與傳媒支出1569萬元，為調(diào)整預(yù)算的197.36%，比上年下降2.49%；
社會保障與就業(yè)支出38144萬元，為調(diào)整預(yù)算的190.76%，比上年下降0.38%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出22736萬元，為調(diào)整預(yù)算的189.93%，比上年增長7.78%；
環(huán)境保護支出6557萬元，為調(diào)整預(yù)算的1311.40%，比上年下降12.05%；
城鄉(xiāng)社會事務(wù)支出9944萬元，為調(diào)整預(yù)算的123.91%，比上年增長17.17%；
農(nóng)林水事業(yè)支出32297萬元，為調(diào)整預(yù)算的191.50%，比上年下降19.85%；
交通運輸支出5054萬元，為調(diào)整預(yù)算的185.26%，比上年下降52.74%；
工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出15643萬元，為調(diào)整預(yù)算的148.33%，比上年增長51.13%；
金融監(jiān)管支出321萬元（按財政部要求，金融監(jiān)管等支出應(yīng)在該科目列支）；
其他支出（包括稅務(wù)部門征管經(jīng)費、貸款利息、住房公積金等）6539萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.54%，比上年增長7.37%；
國土出讓金支出44451萬元，為調(diào)整預(yù)算的118.26%，比上年增長42.25%。
部分支出同比下降的原因是：財政“省直管縣”體制改革后，市級財政安排的資金由市財政直接列支，縣級不列支。
（三）收支平衡情況
2010年，縣級一般預(yù)算收入加上級給予的稅收返還補助、各項結(jié)算補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出及結(jié)余等，減去一般預(yù)算支出和上解支出后，實現(xiàn)收支平衡。
（四）主要工作特點
今年以來，財政工作堅持以增收節(jié)支為目標(biāo),以精細化管理為重點，克服了錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，呈現(xiàn)出了收支運行積極穩(wěn)健、總量質(zhì)量同步提升，結(jié)構(gòu)效益穩(wěn)步改善的良好態(tài)勢。
1、培植財源蓄后勁。以發(fā)展的眼光謀劃財政工作，集中財力辦大事，握緊拳頭促發(fā)展。一是鼓勵招商引資。全年安排招商引資、工業(yè)發(fā)展、項目工程專項及獎勵2291萬元，調(diào)動全縣上下招大引強、加快趕超的主動性。二是支持重點載體。全年用于支持經(jīng)開區(qū)、金洲新區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)的支出達1.2億元；為重點載體和重大項目融資提供擔(dān)保，到位貸款達9.2億元；調(diào)度資金2000萬元支持灰湯溫泉度假區(qū)、溈山風(fēng)景旅游區(qū)開發(fā)。三是幫扶企業(yè)成長。落實國家稅收優(yōu)惠政策，抵扣固定資產(chǎn)購置增值稅7000萬元，退付再生資源企業(yè)稅收2422萬元；積極對接上級財政部門，爭取節(jié)能、技改、科技等專項資金5997.6萬元；繼續(xù)對新增固定資產(chǎn)投資1000萬元以上的企業(yè)給予貸款貼息，有力緩解了企業(yè)發(fā)展的資金困難。四是激活消費市場。兌付家電、汽摩下鄉(xiāng)補貼8771萬元；安排農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造、“萬村千鄉(xiāng)”工程經(jīng)費1220萬元，激活了農(nóng)村消費市場。五是推進農(nóng)業(yè)發(fā)展。兌現(xiàn)煙葉稅返還2242.8萬元，投入3911萬元用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點產(chǎn)業(yè)化項目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整理項目。
2、強化征管不動搖。財稅部門和各預(yù)算收入單位緊盯收入目標(biāo)，緊扣收入主線，緊密協(xié)作配合。一年來，通過強化納稅評估、收入調(diào)度、稅源監(jiān)控、信息共享等措施，進一步健全協(xié)稅護稅網(wǎng)絡(luò)，堵塞征管漏洞，確保了收入均衡入庫，任務(wù)圓滿完成。財政總收入實現(xiàn)歷史最高增幅，達38.63%?？h經(jīng)開區(qū)、金洲新區(qū)、玉潭鎮(zhèn)等單位肩挑收入重任，狠抓收入征管，成為全縣財政增收的中流砥柱；白馬橋鄉(xiāng)、城郊鄉(xiāng)等單位不斷充實力量，謀求大發(fā)展，促進大增長，成功邁上億元臺階；煤炭壩鎮(zhèn)、夏鐸鋪鎮(zhèn)等單位負重加壓，全力趕超，收入有望突破億元大關(guān)；金洲鎮(zhèn)、灰湯鎮(zhèn)等單位抓住發(fā)展機遇，努力培植財源，提前超額完成年度任務(wù)。預(yù)計全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)工商稅收將達16.38億元，同比增長31.35%；收入過千萬的單位達18個，其中過億元的單位7個。
3、調(diào)優(yōu)支出惠民生。將改善民生、惠及百姓作為為民理財、科學(xué)理財?shù)母?，不斷調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民傾斜；向低收入群體、困難群體傾斜。2010年，安排農(nóng)村中小學(xué)“兩免一補”、校舍安全工程、合格化學(xué)校建設(shè)、教育強縣專項等資金1.88億元；發(fā)放糧食直補、綜合直補等涉農(nóng)補貼2.25億元；安排城鄉(xiāng)低保、新農(nóng)合、大病醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、殘疾人救助、安居工程、農(nóng)村勞動力就業(yè)培訓(xùn)等資金3.08億元；安排基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革經(jīng)費5996.69萬元；安排廉租房建設(shè)資金3069萬元；安排農(nóng)村道路、農(nóng)業(yè)、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金近2億元。
4、推進改革求實效。一是全面對接省直管縣財政體制。“省直管縣”政策出臺后，迅速組織核對了2009年分月、分稅種的收入，測算了收入基數(shù)和可用財力，擬定了業(yè)務(wù)流程和操作辦法，5月1日新體制正式運行。二是科學(xué)制定了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）財政體制。新體制在政策和資金上給予鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)更多傾斜，提高了對完成收入體制結(jié)算基數(shù)的獎勵標(biāo)準，將起到激活發(fā)展?jié)摿?，化解發(fā)展包袱,促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和地區(qū)間協(xié)調(diào)發(fā)展的作用。三是穩(wěn)步推動了財政綜合管理改革。新增6家國庫集中支付單位，總數(shù)達到114家；自6月1日起在國庫支付改革單位全面推開公務(wù)卡消費改革，單位共辦理公務(wù)卡近2000張；政府集中采購總額達2.76億元，凈核減率11.21%；政府投資評審總額達19億元，凈核減率15.27%。四是順利完成了“兩稅”征管職能移交工作。按照全省契稅、耕地占用稅征管職能移交工作的統(tǒng)一部署，我局積極行動，精心安排，確保了業(yè)務(wù)資料、檔案、人員按期按要求劃轉(zhuǎn)，“兩稅”征管工作未因征管職能劃轉(zhuǎn)而受到影響。
在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當(dāng)前財政運行還存在一些不容忽視的矛盾和問題：一是縣級可用財力仍然不足；二是缺乏持續(xù)穩(wěn)定的支柱財源；三是促進發(fā)展和改善民生的支出壓力很大；四是財政監(jiān)管機制尚需完善。對于這些問題，我們將高度重視，認真聽取代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。
二、2011年財政預(yù)算（草案）
2011年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以黨的十七大、十七屆五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神為指針，緊緊圍繞縣委、縣政府“挺進五十強，提速過百億”戰(zhàn)略部署，以壯大財政實力，提高資金效益，推動經(jīng)濟發(fā)展，改善民生福祉為目標(biāo)，進一步涵養(yǎng)和鞏固縣域財源，進一步加強和改進征管工作，進一步調(diào)整和完善扶持政策，進一步推動和深化財政改革，全力以赴保民生、保穩(wěn)定、保增長、促發(fā)展，為建設(shè)全國一流現(xiàn)代經(jīng)濟強縣而不懈努力。
基于上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全縣“十二五”國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況，確定2011年財政預(yù)算收支計劃（草案）。
（一）財政一般預(yù)算收入安排
1、收入確定的依據(jù)
從財政增長軌跡看，“十一五”期間，全縣財政收入平均增速為28.25%，據(jù)此測算，2011年財政總收入達32.06億元。同時，按照財政部《關(guān)于將按預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》（財預(yù)[2010]88號）要求，從2011年1月1日起，按預(yù)算外資金管理的收入（不含教育收費）全部納入預(yù)算管理，預(yù)計此項可增加2億元左右；因此2011年財政總收入有望達35億元。
從稅源支撐體系看，歐德寶汽車城、遠大住工投資、日本東洋鋁業(yè)等大型企業(yè)將相繼進駐寧鄉(xiāng)，三一重工二期、中財二期、正大養(yǎng)殖場、資源集團二期、中部華天城、大潤發(fā)、家樂福等重大項目加速推進，為產(chǎn)業(yè)升級、財稅增收提供源頭活水；機電、新能源新材料、食品等產(chǎn)業(yè)成長迅速，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點企業(yè)支撐作用逐漸強化；房地產(chǎn)業(yè)在偏冷樓市環(huán)境中保持總體向好態(tài)勢，我縣居民購房剛性需求依然強勁，商品房均價僅為全市均價的2/3，具有較大增值空間，房地產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健上揚發(fā)展勢頭。
從區(qū)域發(fā)展趨勢看，經(jīng)開區(qū)工商稅收按照“十一五”平均增幅45.74%測算，考慮到國家級園區(qū)帶來的增收潛力，預(yù)計到2011年工商稅收可達到5億元以上；金洲新區(qū)工商稅收“十一五”平均增幅為118.27%，考慮到金洲新區(qū)從建園到顯效的周期短，增長快，參照經(jīng)開區(qū)增長軌跡以及三一重工等大型企業(yè)的成長，預(yù)計到2011年工商稅收可達4億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商稅收“十一五”時期平均增幅為16.65%，考慮到玉煤大道工業(yè)園、灰湯板塊及東南板塊的崛起，預(yù)計“十二五”增速達20%-25%，2011年工商稅收達14億元。
從宏觀財政政策看，十七屆五中全會明確，2011年國家將繼續(xù)實行積極穩(wěn)健的財政政策，將加大保障性住房、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域的投入。同時，隨著財政“省直管縣”制度的不斷完善，各級財政的分配關(guān)系將進一步理順，中央和省級財政將加強對縣級財政的支持，順應(yīng)地方政府承擔(dān)更多事權(quán)的趨勢，地方稅收體系將逐步健全。
從資金需求層面看，2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年，繼續(xù)保持收入高速高位增長，對于提振信心、夯實基礎(chǔ)、實現(xiàn)目標(biāo)具有重大意義。同時，隨著民生領(lǐng)域需求急劇增長，上級政策配套不斷出臺，縣級財政要保障的范圍越來越廣、標(biāo)準越來越高。只有加快發(fā)展，壯大實力，才能解決收支矛盾，滿足現(xiàn)實需要。
2011年財政工作有著良好的政策環(huán)境和發(fā)展基礎(chǔ)，但同樣也面臨著不可忽視的挑戰(zhàn)和考驗：一是國家將繼續(xù)實施結(jié)構(gòu)性減稅政策，調(diào)增個人收入所得稅起征點，取消部分行政事業(yè)性收費，將減少地方財政收入；二是新投產(chǎn)企業(yè)和即將投產(chǎn)企業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)備抵扣增值稅政策延續(xù)，導(dǎo)致部分新進企業(yè)基本無稅可收；三是國家清理整頓地方政府性融資平臺，融資空間將進一步受到擠壓，投資對經(jīng)濟的拉動作用將相應(yīng)減弱，對即期和遠期財政增收帶來不利影響；四是部分重點稅源由于原材料價格上漲，預(yù)計稅收增長空間縮減。
2、收入任務(wù)的安排情況
按照新口徑，財政總收入體制任務(wù)320000萬元，比2010年完成的254800萬元增加65200萬元，增長25.59%（按照老口徑，財政總收入任務(wù)為300000萬元，比2010年完成的254800萬元增加45200萬元，增長17.74%），其中：縣級收入146004萬元，增長28.26%；上劃增值稅、消費稅65794萬元，增長25.58%；上劃營業(yè)稅、資源稅12950萬元，增長27.37%；上劃所得稅44352萬元，增長32.47%；政府性基金收入50900萬元，增長13.28%。
分解到征收部門的任務(wù)是：國稅局104000萬元，比上年增加23465萬元，增長29.14%；地稅局115000萬元，比上年增加 20655萬元，增長21.89%；財政局83000萬元，比上年增加18932萬元，增長29.55%；契稅、耕地占用稅18000萬元，比上年增加2148萬元，增長13.55%。
縣級一般預(yù)算收入分項目安排情況：
工商稅收91304萬元，比上年增長22.44%;
契稅、耕地占用稅18000萬元，比上年增長13.55%;
非稅收入36700萬元，比上年增長56.78 %。
（二）財政一般預(yù)算支出安排
2011年，安排縣級一般預(yù)算支出243748萬元，比上年預(yù)算增加65095萬元，增長36.44%。財政支出的安排遵循以下原則：一是有保有壓的原則。按照建設(shè)公共財政的要求，在兼顧一般的同時，優(yōu)先保證重點支出需要。進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出“三個優(yōu)先”，新增財力優(yōu)先保障工資到位；優(yōu)先安排民本民生支出；優(yōu)先安排全縣重大決策支出；嚴格控制一般性支出的增長。二是收支平衡的原則。繼續(xù)堅持量入為出與量出為入相結(jié)合，既體現(xiàn)實際需要，又考慮財力可能，努力增收節(jié)支，確保財政收支平衡。
按照財政部最新支出科目分類，支出分項目安排情況：
基本公共管理與服務(wù)支出38883萬元，比上年預(yù)算增長88.29%；
國防支出160萬元，比上年預(yù)算增長23.08%；
公共安全支出10007萬元，比上年預(yù)算增長13.34%；
教育支出41107萬元，比上年預(yù)算增長15.77%；
科學(xué)技術(shù)支出2879萬元，比上年預(yù)算增長34.53%；
文化體育與傳媒支出2824萬元，比上年預(yù)算增長8.36%；
社會保障與就業(yè)支出26835萬元，比上年預(yù)算增長69.72%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出7329萬元，比上年預(yù)算增長58.57%；
環(huán)境保護支出956萬元，比上年預(yù)算增長19.05%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11848萬元，比上年預(yù)算增長4.08%；
農(nóng)林水事務(wù)支出22670萬元，比上年預(yù)算增長43.95%；
交通運輸支出3521萬元，比上年預(yù)算增長0.2%；
資源勘探信息等事務(wù)支出10260萬元，比上年預(yù)算增長25.52%；
商業(yè)、服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1305萬元，比上年預(yù)算增長40.9%；
國土資源、氣象等事務(wù)支出5547萬元，比上年預(yù)算增長120.38%；
住房保障支出2902萬元，比上年預(yù)算增長88.81%；
糧油物資管理事務(wù)支出491萬元，比上年預(yù)算增長43.57%；
預(yù)備費1000萬元，與上年預(yù)算持平；
國債還本付息支出2324萬元，比上年預(yù)算增長48.03%；
國土出讓金支出50900萬元，比上年預(yù)算增長24%。
收支預(yù)算結(jié)果：當(dāng)年收支平衡。
（三）工作措施
一是堅定不移地加大投入，拉動增長，推進項目，培植財源。招商引資和項目工程是發(fā)展之基，財源之本。今后一個時期內(nèi)，財政部門將堅持投入規(guī)模不減少，推進力度不減弱的總體原則，把握由重扶持向扶持和回報并重轉(zhuǎn)變的總體方向，通過增收節(jié)支和向上爭資等方式，進一步充實招商引資、項目工程、工業(yè)發(fā)展等各項基金和獎勵；進一步靈活運用稅收、貼息、擔(dān)保等方式，有效撬動民間資本，拉動社會投入；進一步支持工業(yè)園區(qū)、重點產(chǎn)業(yè)、重大項目和重要載體發(fā)展，形成更多更持久的支柱財源和長效財源。
二是堅定不移地強化征管，鞏固主體，形成合力，堵塞漏洞。在稅源結(jié)構(gòu)多元化、征管對象復(fù)雜化、涉稅案件隱蔽化的新形勢下，必須依靠凝聚各方面的力量加強稅收征管，優(yōu)化納稅秩序。一要鞏固征管主體作用。財稅三家既分工又合作，要挑重擔(dān)，動真格，出新招，搭建好信息共享平臺，實施好重點稅源監(jiān)管，確保征管步調(diào)一致，入庫進度均衡。二要加強協(xié)稅護稅。財稅部門要進一步加強對預(yù)算收入單位、涉稅部門征管工作的督促和指導(dǎo)；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）摸清稅源底子，建立稅源臺帳，搞好納稅評估；不斷完善考核機制，充分調(diào)動協(xié)稅員工作積極性；增進與國土、房產(chǎn)、工商等涉稅部門的溝通協(xié)作，及時掌握涉稅信息，全面堵塞征管漏洞。三要堅決嚴厲打擊。稅務(wù)機關(guān)集中力量進行重點稽查；公安機關(guān)對典型案件嚴肅處理；法院依法審理，強力執(zhí)行涉稅案件；財政、審計部門聯(lián)合開展會計執(zhí)法檢查和企業(yè)財務(wù)審計。四要狠抓結(jié)構(gòu)優(yōu)化。深入研究“省直管縣”財政體制下符合寧鄉(xiāng)實際的征管模式，增加營業(yè)稅等地方稅收，提高稅收中地方留成比重，增加地方可用財力。五要管好國土收入。密切配合國土、地稅部門，推行樓面地價評估，科學(xué)測算土地價格，啟動新一輪基準地價更新，力爭地價明顯提升；嚴格執(zhí)行寧政發(fā)[2008]29號文件，新增工業(yè)用地土地凈收益100%由財政安排載體單位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；綜合性用地土地凈收益由財政分別按規(guī)定的比例用于其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；堅決落實先掛牌、再辦證的程序，確保稅費收取到位，確保土地凈收益縣級集中部分足額征繳，形成縣級財政穩(wěn)定財力。
三是堅定不移地優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高效益，保障民生，維護穩(wěn)定。按照“統(tǒng)籌兼顧、確保重點”的原則，做到有保有壓，有急有緩。強化強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，深入推進涉農(nóng)資金整合，縣級安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金9070萬元，同比增加3000萬元，讓農(nóng)民群眾得到看得見、摸得著的實惠；縣級安排教育強縣專項1000萬元，進一步改善辦學(xué)條件，推進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展；縣級安排基層醫(yī)改和新農(nóng)合經(jīng)費2730萬元，同比增加1000萬元，進一步強化基層醫(yī)療衛(wèi)生保障體制建設(shè)；縣級安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、農(nóng)村養(yǎng)老保險等資金7760萬元，同比增加7200萬元，進一步完善社會保障體系；縣級安排3682萬元，同比增加1352萬元，切實保障失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、住房困難群眾、優(yōu)撫對象等基本生活；縣級安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)體制兌現(xiàn)經(jīng)費2.4億元，同比增加7558萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)費1.21億元，同比增加3344萬元，財力進一步向基層傾斜；部門預(yù)算安排經(jīng)費8.43億元，同比增加1.2億元，其中教育系統(tǒng)預(yù)算安排4.52億元，同比增加5783萬元。
四是堅定不移地深化改革，創(chuàng)新機制，狠抓落實，謀求突破。全面推進財政財務(wù)科學(xué)化、精細化管理，科學(xué)編制預(yù)算，切實落實國庫集中支付、采管分離、鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用、公務(wù)卡消費、投資評審等改革措施；加強政府債務(wù)管理，努力防范和化解財政風(fēng)險，健全“收入一個籠子、預(yù)算一個盤子、支出一個口子”的財政管理體制。
五是堅定不移地加強監(jiān)管，嚴肅紀律，規(guī)范行為，控支節(jié)流。堅持預(yù)算與監(jiān)管并舉，進一步規(guī)范預(yù)算編制程序，細化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算分配的科學(xué)性、準確性，嚴把預(yù)算調(diào)整關(guān)，增強預(yù)算執(zhí)行力，逐步建立預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡的動態(tài)機制。堅持項目與績效并舉，進一步加強支出績效評價，對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修改造、設(shè)備購置、大型會議、政策性補貼等支出項目實行績效目標(biāo)綜合性考評，根據(jù)結(jié)果，及時調(diào)整和優(yōu)化以后年度項目支出的方向和結(jié)構(gòu)。
各位代表，2011年是“十二五”的開局之年。我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊盯百億目標(biāo)，堅持科學(xué)理財，努力建設(shè)發(fā)展型、民生型、效益型、服務(wù)型財政，為早日實現(xiàn)“挺進五十強，提速過百億”的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻力量。