各位代表：
受縣人民政府委托，我向會議報告2011年預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案，請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，受結(jié)構(gòu)性減稅和“電荒”等多種因素影響，給全縣財政收入任務(wù)全面完成帶來了影響，特別是“6.10”特大山洪災(zāi)害給我縣經(jīng)濟(jì)社會造成了重大損失。面對復(fù)雜困難的經(jīng)濟(jì)形勢，縣委、縣政府沉著應(yīng)對，及時采取有效措施，狠抓收入保增長，優(yōu)化支出保民生，支持發(fā)展保穩(wěn)定，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)，有力推動了全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展。
（一）財政一般預(yù)算和基金預(yù)算執(zhí)行情況
2011年全縣財政收入預(yù)計完成5.06億元，占預(yù)算的105%，增長20%。其中：地方一般預(yù)算收入28970萬元，占預(yù)算的101.3%，增長20.7%；上劃中央和省級收入21630萬元，占預(yù)算的109.3%，增長19.7%。財政收入分部門完成情況是：國稅20000萬元，占預(yù)算的105%，增長21.2%；地稅19000萬元，占預(yù)算的105.6%，增長22.6%；財政11600萬元，占預(yù)算的102%，增長15.6％。財政收入分級次完成情況是：縣本級39400萬元，占預(yù)算的106%，增長24.2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級11200萬元，占預(yù)算的100%，增長8%。
2011年全縣財政總收入預(yù)計實現(xiàn)18億元（含上級專項轉(zhuǎn)移支付），財政總支出預(yù)計完成17.8億元，比上年決算數(shù)增長18％，上解支出1500萬元,預(yù)計本年度結(jié)余500萬元?；鹗杖腩A(yù)計完成25400萬元，基金支出預(yù)計完成25400萬元，收支平衡。
（二）預(yù)算執(zhí)行有關(guān)情況說明
1、2011年尚在執(zhí)行中，上述數(shù)據(jù)可能會有調(diào)整，待決算正式編成并經(jīng)上級財政部門批復(fù)后，再報請縣人大常委會審查。
2、收入和支出與年初預(yù)算差別較大，一是上級財政專項轉(zhuǎn)移支付力度加大，部分科目上級專項補(bǔ)助變動較大；二是財政部門收入增幅較高，主要原因是按財政部要求從今年起所有預(yù)算外收入全部納入預(yù)算內(nèi)管理。
（三）預(yù)算執(zhí)行的特點
1、財政收入快速增長。2011年認(rèn)真落實收入目標(biāo)責(zé)任制，定期召開收入調(diào)度會，切實解決存在的問題。按照“摸底子、定稅額、強(qiáng)責(zé)任、建機(jī)制”的思路，積極推進(jìn)依法治稅，加強(qiáng)和完善稅源管理，努力實現(xiàn)稅源管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，進(jìn)一步規(guī)范了稅收秩序，特別是加強(qiáng)了對重點企業(yè)、重點產(chǎn)業(yè)、重大項目稅收情況的監(jiān)控，實現(xiàn)了收入的快速增長，且收入質(zhì)量不斷提高，稅收比重達(dá)到75%，比全市平均水平高2個百分點。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)了與省市財政的對接，配合各部門爭項目爭資金，2011年上級財政共撥入各類轉(zhuǎn)移支付及專項補(bǔ)助資金12.1億元，比上年增加2.1億元。
2、有力支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真落實縣委、縣政府關(guān)于加快推進(jìn)新型工業(yè)化決策部署，加快推進(jìn)重大項目建設(shè)，做大做強(qiáng)現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)，鞏固支柱稅源、主體稅源，以大項目帶動大產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)大發(fā)展，增強(qiáng)了企業(yè)活力和發(fā)展能力。2011年共籌融資金3.2億元，支持縣城建設(shè)、榮鹿路、污水處理廠、垃圾無害化處理場及園區(qū)建設(shè)等重點工程，榮鹿一級公路全線竣工通車，垃圾無害化處理場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。落實優(yōu)惠政策，支持科倫藥業(yè)、頤通管業(yè)、向紅機(jī)械等骨干企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，幫助企業(yè)爭取上級新型工業(yè)化引導(dǎo)資金和技改資金3210萬元，爭取貼息及獎勵資金850萬元。落實扶持政策，完善財政激勵機(jī)制，著力培養(yǎng)壯大有后勁、可持續(xù)財源，做大做強(qiáng)財政收入新的增長極，2011年全縣納入考核的重點稅源企業(yè)完成稅收收入15153萬元，增長65%。其中：科倫藥業(yè)入庫5260萬元，建材工業(yè)園入庫3800萬元，向紅機(jī)械入庫2052萬元，頤通管業(yè)入庫2020萬元。這說明縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展已步入快車道，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的潛能逐步釋放，招商引資的成果初步顯現(xiàn)。
3、加大民生工程投入。一是突出扶持“三農(nóng)”。全縣農(nóng)林水事務(wù)支出完成2.1億元，增長28%。撥付土地治理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、小型農(nóng)田水利建設(shè)、測土配方施肥等專項資金3535萬元，加快了高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田建設(shè)。撥付資金2360萬元，積極實施小型病險水庫治理、山塘清淤擴(kuò)容、小農(nóng)水建設(shè)、灌區(qū)改造等。完成農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總投入1100萬元，改善了農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施。安排農(nóng)業(yè)保險費補(bǔ)貼 85萬元，進(jìn)一步完善了財政和金融保險聯(lián)動支農(nóng)新形式。下?lián)堋耙皇乱蛔h”獎補(bǔ)資金1639萬元，支持了村級公益項目建設(shè)。撥付退耕還林資金1649萬元，發(fā)放家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼2560萬元，打卡發(fā)放農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等8537萬元。撥付資金635萬元，對建制鎮(zhèn)的集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行了重點整治。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。按照年人平1.5萬元的標(biāo)準(zhǔn)，全額預(yù)算了義務(wù)教育階段教師績效工資。按照政策提高了義務(wù)階段教育公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)生年人均公用經(jīng)費達(dá)到500元，初中生年人均公用經(jīng)費達(dá)到700元。撥付校舍安全改造資金2650萬元，改造校舍1.69萬平方米。計劃安排資金900萬元，在縣城建設(shè)一所大型示范幼兒園，同時，采取以獎代補(bǔ)的方式，對驗收合格的鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園給予了支持。爭取資金1366萬元化解了義務(wù)教育其他債務(wù)。三是積極完善就業(yè)和社會保障制度。社會保障與就業(yè)支出3.1億元，增長35%。著力幫助零就業(yè)家庭、就業(yè)困難人員和農(nóng)民工轉(zhuǎn)移就業(yè)，切實保障了城鄉(xiāng)低收入群眾的生活困難問題。全面落實社保待遇正常調(diào)節(jié)機(jī)制，逐年提高基本養(yǎng)老保險待遇水平，積極落實下崗職工基本生活費、農(nóng)村特困人員救助和復(fù)退軍人及優(yōu)撫對象等各項政策。支持完善殘疾人社會保障體系，努力實現(xiàn)貧困殘疾人應(yīng)保盡保。支持新型農(nóng)村養(yǎng)老保險擴(kuò)面和啟動城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險，全年發(fā)放資金6632萬元。安排資金200萬元設(shè)立了交通事故救助基金和重大疾病救助基金，對符合條件的對象進(jìn)行及時救助，拓寬了救助渠道。四是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系。全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出2.12億元，增長26%。撥付資金1460萬元，支持公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，撥付資金1130萬元，推進(jìn)了新農(nóng)村合作醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，撥付資金853萬元，積極落實了藥品零差價改革，推進(jìn)了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度。五是加大保障性住房投入。全年爭取保障性安居工程建設(shè)資金10750萬元，新建保障性住房1616套。
4、全力支持抗洪救災(zāi)。6月10日，我縣遭受了歷史罕見的山洪地質(zhì)災(zāi)害，損失慘重，全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和一個國營林場不同程度受災(zāi)。特別是“五鄉(xiāng)一場”水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞。面對特大自然災(zāi)害，在縣委、縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們迅速啟動了財政應(yīng)急救災(zāi)機(jī)制，積極向上級匯報災(zāi)情，全縣爭取、籌集和撥付各種救災(zāi)資金11415萬元，其中縣本級投入資金3700萬元，為全縣抗洪救災(zāi)提供了強(qiáng)有力的財力保障。
5、不斷深化財政改革。一是會計集中核算向國庫集中支付過渡改革全面完成。縣直一級預(yù)算單位，全部實行了財政零余額賬戶管理，縣直部門單位全部納入了國庫集中支付范圍。二是部門預(yù)算編制程序更加規(guī)范，采用省市財政部門統(tǒng)一的軟件取代自制電子表格，科目運(yùn)用更加規(guī)范，分類更加準(zhǔn)確。三是財政投資評審范圍不斷擴(kuò)大，全年完成投資評審項目80個，送審金額54434.56萬元，審減金額2631.72萬元，提高了財政投資效益。四是政府采購不斷規(guī)范，2011年啟動了公務(wù)接待及會務(wù)的政府采購工作，減少了非生產(chǎn)性支出。全年采購預(yù)算資金7688萬元，實際支出資金6320萬元，節(jié)約資金1368萬元，節(jié)約率為17.8%。五是財政支出更趨科學(xué)合理，進(jìn)度明顯加快，財政運(yùn)行已步入良性軌道。
2011年，預(yù)算執(zhí)行雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，財政收入增勢趨緩，財政收支矛盾比較突出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源貧乏，工業(yè)園區(qū)對財政貢獻(xiàn)率還有待進(jìn)一步提升，財政改革有待進(jìn)一步拓展，財政監(jiān)督體制不夠健全，重分配、輕管理的現(xiàn)象仍然存在，財政專項資金管理上還須加強(qiáng)，資金使用效益有待進(jìn)一步提高等。對于這些問題，我們將在今后工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2012年財政預(yù)算草案
2012年是全面貫徹實施“十二五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財政預(yù)算工作，對于實現(xiàn)“十二五”奮斗目標(biāo)和開創(chuàng)我縣改革發(fā)展新局面，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展，具有十分重要的意義。2012年，預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：全面落實科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮財政職能，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，支持社會事業(yè)全面發(fā)展，深化財政改革，加強(qiáng)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政管理績效，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。
按照上述指導(dǎo)思想，2012年預(yù)算草案是：全縣財政收入計劃58190萬元，比上年增長15%。其中:地方收入計劃31867萬元,比上年增長10%。根據(jù)財力測算，2012年全縣財政一般預(yù)算支出安排70000萬元（不包括上級專項轉(zhuǎn)移支付），收支平衡；基金收入計劃12000萬元，基金支出計劃12000萬元。
為全面完成2012年預(yù)算收支計劃，我們將認(rèn)真把握以下三個工作重點：
（一）注重基礎(chǔ)，突出產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展。增加農(nóng)林水事務(wù)支出，全面落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，改善基礎(chǔ)條件和加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)。一是繼續(xù)增加對農(nóng)業(yè)的投入。努力爭取上級支農(nóng)資金，預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)資金優(yōu)先投向強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)項目，確保農(nóng)業(yè)投入持續(xù)增加。二是加速農(nóng)田水利建設(shè)速度。力爭在洞庭湖綜合治理、榮灣湖建設(shè)、農(nóng)村安全飲水、病險水庫治理等重大水利建設(shè)資金上爭到更大的份額。切實做好村級“一事一議”財政獎補(bǔ)工作，鼓勵農(nóng)民投工投勞開展山塘、水渠的清淤擴(kuò)容改造。認(rèn)真實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范工程、大中型灌區(qū)節(jié)水配套、中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田治理等農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。三是突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。引導(dǎo)金融資本、社會資金，重點培育一批起點高、規(guī)模大、帶動能力強(qiáng)的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。改造提升水稻、生豬、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品、葡萄等優(yōu)勢支柱產(chǎn)業(yè)，推動特色產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。四是加大扶貧開發(fā)力度，積極促進(jìn)農(nóng)民增收。努力化解鄉(xiāng)村干部墊稅形成的公益性欠賬。
（二）加大投入，推進(jìn)改革，加快改善民生福祉。堅持以人為本，切實推進(jìn)民生領(lǐng)域各項改革，把解決群眾突出難題與提升整體民生質(zhì)量統(tǒng)籌起來，全面增進(jìn)社會福祉。一是加大教育投入。加大特殊教育投入，促進(jìn)教育公平發(fā)展；加快實施中小學(xué)校舍安全工程，加大校車安全投入。二是繼續(xù)推進(jìn)“醫(yī)改”。加大財政支持新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保的投入，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面，逐步提高醫(yī)療費報銷比例；健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。三是完善社保體系。按照政策和財力，提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金；提高城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保戶等困難群體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險擴(kuò)面；支持實施積極的就業(yè)政策，進(jìn)一步提升就業(yè)水平；推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，努力緩解困難群眾住房緊張的局面。四是加快文化建設(shè)。扶持公益文化事業(yè)，加大公共文化工程實施力度，支持送戲下鄉(xiāng)、送電影下鄉(xiāng)等文化活動，全面推行公共文化場所免費開放。五是增加財政投入，進(jìn)一步落實計劃生育獎勵政策。
（三）著力引導(dǎo)，強(qiáng)化調(diào)控，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。按照“四化兩型”發(fā)展要求，支持新型工業(yè)，培育新興產(chǎn)業(yè)。一是繼續(xù)實施家電下鄉(xiāng)等擴(kuò)大消費政策，完善和落實鼓勵民間投資的財稅優(yōu)惠政策，形成消費和投資驅(qū)動機(jī)制。二是引導(dǎo)新要素向企業(yè)集聚，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。扶持重點產(chǎn)業(yè)、支持重點企業(yè)做大做強(qiáng)，搶占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)制高點。三是強(qiáng)化節(jié)能減排，爭取政策支持，引導(dǎo)鼓勵落實節(jié)能減排要求，加快節(jié)能技術(shù)改造。
三、振奮精神，開拓進(jìn)取，確保完成2012年預(yù)算任務(wù)
2012年，我們將深入貫徹國家、省、市經(jīng)濟(jì)和財政工作會議精神，認(rèn)真執(zhí)行縣人大審議通過的預(yù)算計劃，在推進(jìn)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上采取新措施，在保障和改善民生上力求新成效，在重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革上實現(xiàn)新突破。
（一）突出財源建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷培植新型財源，鞏固壯大優(yōu)勢財源，支持抓好后續(xù)財源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)總量和財政收入持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)增長。一是落實支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。二是支持重點和規(guī)模企業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)骨干企業(yè)對財政的支撐作用。三是扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)民營企業(yè)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，增強(qiáng)核心競爭力和持續(xù)發(fā)展力，提高民營企業(yè)對財政的貢獻(xiàn)率。
（二）狠抓增收節(jié)支，保障財政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財政收支管理，確保增收節(jié)支目標(biāo)落到實處。一是堅持開源和挖潛并重、重點和零星兼顧的征管機(jī)制，抓新不放舊、抓大不放小，嚴(yán)格落實征收計劃，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。二是注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，努力提高財政收入占GDP比重、稅收收入占財政收入比重，不斷提高財政收入質(zhì)量，切實提高可用財力。三是強(qiáng)化非稅收入征管，將財政專戶管理的非稅收入逐步納入預(yù)算管理，增強(qiáng)政府統(tǒng)籌安排各項收入的能力。四是科學(xué)調(diào)度資金，有保有壓，確保民生公共服務(wù)支出的需要，積極支持重點工程及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（三）加大保障力度，促進(jìn)構(gòu)建和諧社會。堅持以人為本、民生優(yōu)先，讓城鄉(xiāng)居民分享到更多的改革發(fā)展成果。一是著力支持“三農(nóng)”發(fā)展，落實各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，增加財政支農(nóng)投入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。二是完善民生投入保障機(jī)制，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高民生支出占財政支出的比重。三是健全財政資金監(jiān)管制度，完善涉農(nóng)和民生資金撥付、管理機(jī)制，加快資金撥付進(jìn)度。強(qiáng)化財政監(jiān)督，嚴(yán)肅查處擠占、挪用、抵扣財政資金的行為，確保各項資金高效、規(guī)范運(yùn)行。
（四）繼續(xù)深化改革，推進(jìn)財政管理創(chuàng)新。堅持用創(chuàng)新的辦法、改革的措施，破解財政發(fā)展中的難題，健全財政運(yùn)行機(jī)制。一是深化預(yù)算編制改革，推進(jìn)預(yù)算績效管理，全面加強(qiáng)政府性資金收支管理，不斷提高預(yù)算編制和執(zhí)行質(zhì)量，自覺接受人大、審計和社會監(jiān)督。二是創(chuàng)新理財方式，靈活運(yùn)用市場手段，發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。三是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，積極防范和化解財政風(fēng)險。
（五）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。按照確保財政資金運(yùn)行安全、確保財政干部政治生命安全（“兩個安全”）的要求，加強(qiáng)干部培訓(xùn)教育，認(rèn)真開展績效評價，定期交流輪崗，努力造就一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、績效好、活力強(qiáng)的財政干部隊伍。加強(qiáng)財政文化建設(shè)，開展“財政規(guī)范管理年”活動，豐富財政干部精神家園，形成推動財政事業(yè)又好又快發(fā)展的強(qiáng)大合力。認(rèn)真開展財稅法律法規(guī)監(jiān)督檢查，健全覆蓋所有政府性資金和財政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，切實保障資金安全。繼續(xù)開展重大工程項目資金、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金、重點民生資金的監(jiān)督檢查。健全財政內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，按照職責(zé)明確、程序規(guī)范、高效快捷的原則，依法繪制財政資金運(yùn)行和監(jiān)督管理的流程圖，嚴(yán)格按照制度辦事。
各位代表，完成2012年財政預(yù)算意義重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次會議決議，自覺接受縣人大的監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，開拓進(jìn)取，扎實工作，確保圓滿完成預(yù)算，為我縣在新一輪縣域經(jīng)濟(jì)競爭中實現(xiàn)新跨越做出新的更大的貢獻(xiàn)！