——2010年2月1日在漢壽縣第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議
漢壽縣財(cái)政局局長(zhǎng) 陳武俊
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2009年，漢壽財(cái)政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督關(guān)心支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，扎實(shí)穩(wěn)妥地開展工作，使全縣財(cái)政繼續(xù)保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢(shì)頭，較好地完成了縣十五屆人大三次會(huì)議和縣十五屆人大常委會(huì)十三次會(huì)議確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2009年，全縣一般預(yù)算收入完成21384萬元，比預(yù)算增加5萬元，比上年增加5萬元，增長(zhǎng)0.02%。其中：國(guó)稅完成1880萬元，同比增加202萬元，增長(zhǎng)12.04%；地稅完成8680萬元，同比增加1827萬元，增長(zhǎng)26.66%；財(cái)政完成10824萬元，同比減少2024萬元，減少15.75%（壓減其他收入）。
上劃中央“兩稅”完成 6630 萬元，比預(yù)算增加290萬元，比上年增加757 萬元，增長(zhǎng)12.89%。
全縣財(cái)政總收入共完成28014萬元，比預(yù)算增加295萬元，比上年增加762萬元，增長(zhǎng)2.80%。
全縣一般預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入46554萬元，加上一般預(yù)算收入 21384萬元，減去其他支出、上解支出后，可用財(cái)力為61824萬元。一般預(yù)算支出為59598萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2224萬元，當(dāng)年結(jié)余2萬元。
上級(jí)專項(xiàng)收入合計(jì)63488萬元，按上級(jí)專項(xiàng)收入支出要求支出如下：一般公共服務(wù)支出1169萬元，國(guó)防26萬元，公共安全支出898萬元，教育支出9278萬元，科學(xué)技術(shù)支出63萬元，文化體育與傳媒支出339萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13193萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出10554萬元，環(huán)境保護(hù)支出2328萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出32萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出15528萬元，交通運(yùn)輸支出3086萬元，采掘電力信息等事務(wù)支出1220萬元，糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出3173萬元，其他支出26萬元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2575萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報(bào)數(shù)，在決算編制匯總后還會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
各位代表，2009年全縣預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作主要有以下四個(gè)特點(diǎn)：
（一）健全收入征管機(jī)制，全力抓好收入入庫(kù)。一是加強(qiáng)了收入的組織協(xié)調(diào)。認(rèn)真開展稅源調(diào)查分析，澄清稅源底子，科學(xué)客觀地將收入計(jì)劃分稅種下達(dá)到各征收部門、到項(xiàng)目、到征管責(zé)任人，在全縣上下形成了齊抓共管良好局面。著力加強(qiáng)與國(guó)稅、地稅、國(guó)土、勞動(dòng)、環(huán)保等收入責(zé)任部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，形成了征收的合力，確保了收入入庫(kù)進(jìn)度。二是硬化了稅收的征管措施。抓好重點(diǎn)稅種的入庫(kù)，對(duì)稅源比較集中的地區(qū)、稅收額度較大的稅種，實(shí)行跟蹤調(diào)度管理，切實(shí)加快稅收入庫(kù)進(jìn)度；對(duì)征收潛力較大的耕地占用稅、契稅盯緊盯牢，強(qiáng)化稅收稽查,堵塞稅收漏洞,做到“先稅后證”。調(diào)整稅收征繳掛鉤辦法，進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)納稅企業(yè)和征收部門的考核、獎(jiǎng)勵(lì)力度，充分調(diào)動(dòng)企業(yè)納稅積極性，提高了收入征管部門工作努力程度。2009年，一般預(yù)算收入中稅收收入完成12313萬元，比2008年決算數(shù)9978萬元增加2335萬元，增長(zhǎng)23.4%；稅收收入占一般預(yù)算收入的比重為57.58%，比2008年決算數(shù)46.67%增長(zhǎng)10.91%。三是規(guī)范了非稅收入的征收管理。健全非稅收入征收管理制度，突出加強(qiáng)非稅票據(jù)源頭控管，在國(guó)家和省里取消、停止162項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)政策的前提下，仍然超額完成了年初預(yù)算收入計(jì)劃。2009年，全縣完成非稅綜合預(yù)算收入4691萬元，占年初預(yù)算計(jì)劃的103.42%，其中完成行政事業(yè)性收費(fèi)2702萬元，完成罰沒收入1989萬元。
（二）著力改善民生民利，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。堅(jiān)持以人為本，集中財(cái)力，重點(diǎn)保障民生支出需要，保障基本建設(shè)需要，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展取得新成效。一是確保人員工資發(fā)放到位。全年發(fā)放財(cái)政全額撥款行政事業(yè)單位工作人員工資15215.46萬元，全部直接打卡發(fā)放到人，全年共發(fā)放9457人。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全縣教育支出完成27031萬元，重點(diǎn)支持了義務(wù)教育合格學(xué)校建設(shè)，開展了義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)工作，繼續(xù)完善了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高了農(nóng)村義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)貧困寄宿生生活費(fèi)和校舍維修改造進(jìn)行了補(bǔ)助，推進(jìn)了職業(yè)教育發(fā)展。三是不斷完善社會(huì)保障制度。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出完成20492萬元，包括企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、就業(yè)、低保、優(yōu)撫等配套資金均按政策足額預(yù)算。穩(wěn)步擴(kuò)大了城鄉(xiāng)低保范圍，提高了城鄉(xiāng)低保對(duì)象和農(nóng)村五保供養(yǎng)水平，為33.96萬人次困難群眾發(fā)放低保救助金3250.7萬元，為6187名農(nóng)村五保對(duì)象發(fā)放供養(yǎng)金699萬元。支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系，重點(diǎn)推進(jìn)了醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，繼續(xù)推行了新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和城鄉(xiāng)大病救助制度，持了困難和關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休職工參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。落實(shí)獎(jiǎng)扶資金217萬元，繼續(xù)推行了計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度。撥付900萬元，完成城市廉租住房建設(shè)面積30000平方米。四是認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。全年發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼29大項(xiàng)，共計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金16280萬元，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，改善了農(nóng)民生活條件。特別是汽摩、家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼工作走在全市前列，全年共兌付財(cái)政補(bǔ)助資金1980萬元，形成了農(nóng)民得實(shí)惠、企業(yè)得市場(chǎng)、政府得民心的多方受益格局。五是加速城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。安排開發(fā)區(qū)建設(shè)資金947萬元，加強(qiáng)了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施了一批綠化、美化、亮化工程，改善了投資環(huán)境。安排城市建設(shè)資金1180萬元，進(jìn)行了北正街人行道改造、振興西路（第一期工程）、花木蘭路兩廂配套建設(shè)等一系列縣城建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步提升了縣城品質(zhì)。支持了龍陽(yáng)鎮(zhèn)、蔣家嘴、太子廟等重點(diǎn)鎮(zhèn)集建設(shè)，改善了居民的生活環(huán)境。六是加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)工作投入。整合資金4396萬元，推進(jìn)了農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和病險(xiǎn)水庫(kù)治理?；I集資金1265萬元，在大南湖鄉(xiāng)、罐頭嘴鎮(zhèn)進(jìn)行農(nóng)業(yè)中低產(chǎn)田改造和土地開發(fā)整理，有效地促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。配套補(bǔ)貼資金190萬元，進(jìn)一步擴(kuò)大了政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保面，增加了保險(xiǎn)險(xiǎn)種，提高了農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力?；I集資金572萬元，幫助286戶漁民上岸定居；籌集資金396萬元，對(duì)全縣360戶漁民的房屋進(jìn)行維修；籌集資金349.5萬元，用于漁民集中居住地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I集資金85萬元，繼續(xù)支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)了文化信息資源共享工程、村村通工程等基層文化設(shè)施建設(shè)，推行了送戲、送電影下鄉(xiāng)活動(dòng)。著力支持村級(jí)組織建設(shè)，按照省、市精神，籌集資金2322萬元，區(qū)分村的人口規(guī)模、地域面積，按大、中、小三個(gè)檔次，使每村最低財(cái)政保障分別達(dá)到了5、4、3萬元，增強(qiáng)了基層組織的執(zhí)行力。籌集資金222萬元，對(duì)崔家橋、洲口、毛家灘3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和17個(gè)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行改造，改善了基層辦公條件?；I集資金22.7萬元，落實(shí)了12名選派大學(xué)生服務(wù)農(nóng)村基層工作。七是努力確保為民辦實(shí)事支出。積極籌資1700多萬元，全力保障了2009年省、市、縣確定的農(nóng)村安全飲水工程、農(nóng)家書屋建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院改擴(kuò)建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾集中處理工程建設(shè)等68項(xiàng)為民辦實(shí)事任務(wù)所需配套資金。
（三）深化改革加強(qiáng)管理，推進(jìn)財(cái)政效能建設(shè)。從制度上、體制上、機(jī)制上改革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政工作精細(xì)化管理。一是著力推進(jìn)預(yù)算管理改革。進(jìn)一步細(xì)化了2009年全縣預(yù)算收支計(jì)劃，將專項(xiàng)資金細(xì)化到了項(xiàng)目和單位，完善了定員定額標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目預(yù)算管理模式，加強(qiáng)了對(duì)定額補(bǔ)助及經(jīng)費(fèi)自理單位的預(yù)算管理，預(yù)算透明度、約束力、監(jiān)督面有了明顯增強(qiáng)和拓寬。為有效地規(guī)范我縣預(yù)算收支活動(dòng)，明確預(yù)算操作程序，有效地防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理法制化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化操作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際，于2009年9月份提請(qǐng)縣政府出臺(tái)了《漢壽縣標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算周期管理暫行辦法》。根椐該辦法規(guī)定，2010年的全縣預(yù)算編制工作于2009年9月份開始啟動(dòng)。二是著力推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。精心組織，自加壓力，完成了農(nóng)村“普九”債務(wù)的清理償還工作，共完成化債任務(wù)5457萬元，做到了100%打卡放發(fā)，今年順利通過了省綜改辦的檢查驗(yàn)收，并得到了上級(jí)充分肯定。繼續(xù)加強(qiáng)了鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用管理，有效規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府收支行為。繼續(xù)深化了農(nóng)林場(chǎng)稅費(fèi)改革，支持了集體林權(quán)制度改革。三是著力規(guī)范政府采購(gòu)管理。完善政府采購(gòu)管理和服務(wù)的舉措，擴(kuò)大政府采購(gòu)的規(guī)模和范圍，主要從擴(kuò)面和提質(zhì)上下功夫，并堅(jiān)持采購(gòu)金額達(dá)10萬元以上的貨物、工程、服務(wù)必須在湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)上公示。全年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)金額12464萬元，節(jié)約財(cái)政資金1482萬元，綜合節(jié)約率10.63%。四是著力完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。2009年，不斷完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，健全內(nèi)部管理機(jī)制和外部協(xié)調(diào)機(jī)制，簡(jiǎn)化內(nèi)部審核程序，規(guī)范支出撥付流程，嚴(yán)格控制現(xiàn)金流量，保證了預(yù)算資金安全運(yùn)行、快速撥付、有效使用。2009年，共支付預(yù)算資金59631萬元，其中用直接支付的形式支付預(yù)算資金54350萬元，占總支付額的91%，拒付不合理開支49筆，共計(jì)462萬元。五是著力加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。出臺(tái)了《漢壽縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》，對(duì)全縣有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的行政事業(yè)單位進(jìn)行了重新調(diào)查摸底，嚴(yán)格了國(guó)有資產(chǎn)的處置管理，對(duì)所有處置資金全部實(shí)行了專戶儲(chǔ)存和收支兩條線管理。六是著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。堅(jiān)持“在服務(wù)中監(jiān)督、在監(jiān)督中服務(wù)”的工作理念，根據(jù)《湖南省財(cái)政監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定和省市財(cái)政監(jiān)督檢查工作會(huì)議要求，結(jié)合我縣財(cái)政工作實(shí)際，積極開展了各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查，重點(diǎn)開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理清查、行政事業(yè)單位預(yù)算內(nèi)外資金財(cái)務(wù)收支管理檢查，提高了財(cái)政資金的使用效益。七是著力推行財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效，特別是加強(qiáng)了對(duì)縣本級(jí)大額專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度預(yù)算安排掛鉤。同時(shí)大力推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作，進(jìn)一步節(jié)減了財(cái)政資金。八是著力控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。面對(duì)嚴(yán)竣的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，始終把節(jié)支作為財(cái)政的重要工作來抓，認(rèn)真落實(shí)漢辦[2009]12號(hào)《關(guān)于從嚴(yán)控制2009年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的通知》，重點(diǎn)加強(qiáng)了會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)購(gòu)車、出境出省考察、行政事業(yè)性基建支出管理，從嚴(yán)控制支出口子，努力壓縮行政開支。同時(shí)，配合紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等部門加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)督和使用管理，確保了節(jié)支目標(biāo)、節(jié)支措施落實(shí)到位。
（四）落實(shí)積極財(cái)政政策，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，圍繞縣委、縣政府“項(xiàng)目建設(shè)年”戰(zhàn)略，積極履行財(cái)政職能，充分運(yùn)用各種財(cái)稅政策手段，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是指導(dǎo)企業(yè)用活用好財(cái)源建設(shè)資金。精心編制規(guī)模企業(yè)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)，明確企業(yè)申報(bào)財(cái)源建設(shè)資金原則，指導(dǎo)企業(yè)用活用好財(cái)政貼息政策。2009年，積極為中聯(lián)重科、康利來等9家企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)源建設(shè)資金105萬元；二是積極支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。2009年，完成征地拆遷補(bǔ)償建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，撥付補(bǔ)償資金1709.6萬元；實(shí)施財(cái)源建設(shè)資金扶持項(xiàng)目25個(gè)，撥付縣招商引資優(yōu)惠政策扶持資金6314.7萬元；兌現(xiàn)縣政府2008年經(jīng)濟(jì)工作獎(jiǎng)勵(lì)資金928.19萬元；竭力為中聯(lián)重科等重點(diǎn)項(xiàng)目落戶漢壽調(diào)度資金3700萬元，確保了項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。三是支持中小企業(yè)發(fā)展。支持中小企業(yè)信用擔(dān)保，為漢壽鑫源紡織印染有限公司等15家企業(yè)落實(shí)銀行擔(dān)保貸款3500萬元，幫助企業(yè)緩解了融資難問題。四是重點(diǎn)落實(shí)國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需政策。認(rèn)真抓好了中央和省、市擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)各項(xiàng)資金的落實(shí)到位，加快資金撥付進(jìn)度，加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保資金專款專用。完善激勵(lì)措施，支持和引導(dǎo)擴(kuò)大社會(huì)投資，提升了重點(diǎn)項(xiàng)目融資能力。
各位代表，2009年我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但也要清醒地看到，當(dāng)前我縣財(cái)政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題，主要是：工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一，縣級(jí)可用財(cái)力較少；收入增長(zhǎng)幅度既達(dá)不到上級(jí)考核要求，又不能滿足各方面支出增長(zhǎng)的需求，財(cái)政平衡和防范風(fēng)險(xiǎn)壓力急劇增加；預(yù)算的法制性、約束力、完整性還不夠強(qiáng)，改善民生的財(cái)政保障機(jī)制有待完善，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化等。對(duì)此，我們必須高度重視這些矛盾和問題，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對(duì)，在今后的工作中妥善解決。
2010年財(cái)政預(yù)算草案
由于金融危機(jī)的影響尚未完全消除，經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固，我縣今年財(cái)政收支矛盾仍將突出，預(yù)算平衡壓力將會(huì)進(jìn)一步加劇。2010年，我縣預(yù)算編制的基本原則是：堅(jiān)持收支平衡,不編赤字預(yù)算；科學(xué)制定收入計(jì)劃,提高收入質(zhì)量；堅(jiān)持厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算有機(jī)結(jié)合，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。
（一）一般預(yù)算收支計(jì)劃
1、預(yù)算收入計(jì)劃。2010年全縣完成財(cái)政總收入28690萬元，同比增加676萬元，增長(zhǎng)2.41%。縣級(jí)一般預(yù)算收入完成21384萬元，與上年持平；上劃中央收入7306萬元，同比增加676萬元，增長(zhǎng)10.2%。縣級(jí)一般預(yù)算收入具體到項(xiàng)目是：（1）國(guó)稅完成2054萬元，同比增加174萬元，增長(zhǎng)9.26%，其中：增值稅1876萬元，同比增加182萬元，增長(zhǎng)10.74%；利息所得稅28萬元，同比減少34萬元，下降54.84%；企業(yè)所得稅150萬元，同比增加26萬元，增長(zhǎng)20.97%。（2）地稅完成9718萬元，同比增加1038萬元，增長(zhǎng)11.96%。（3）財(cái)政完成9612萬元，同比減少1212萬元，下降11.2%，其中：耕地占用稅791萬元，同比減少45萬元，下降5.38%；契稅995萬元，同比增加78萬元，增長(zhǎng)8.51 %；專項(xiàng)收入525萬元，同比減少48萬元，下降8.38%；行政性收費(fèi)收入2637萬元，同比減少65萬元，下降2.41%；罰沒收入1899萬元，同比減少90萬元，下降4.52%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益255萬元，與上年持平；其他收入2510萬元，同比減少1042萬元，下降29.34%。
2、可用財(cái)力測(cè)算。2010年縣級(jí)一般預(yù)算收入21384萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入46385萬元，減上解支出3862萬元，測(cè)算出當(dāng)年預(yù)計(jì)可用財(cái)力 63907萬元。
3、預(yù)算支出的安排。根椐湘政發(fā)[2009]3號(hào)《湖南省人民政府關(guān)于厲行節(jié)約嚴(yán)格財(cái)政支出管理的通知》精神，結(jié)合預(yù)算編制原則，2010年我縣人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)測(cè)算為34972.28萬元，其中：在職人員工資14946.31萬元，津補(bǔ)貼10500萬元，離退休人員經(jīng)費(fèi)4930.01萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)保經(jīng)費(fèi)1800.03萬元，住房公積金999萬元，撫恤257.86萬元，工傷保險(xiǎn)113萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所未入卡人員補(bǔ)助90萬元等。
2010年我縣財(cái)政預(yù)算本級(jí)專項(xiàng)支出項(xiàng)目安排為28934.72萬元，其中：上級(jí)硬性配套及省“八件實(shí)事”、市“十件實(shí)事”等實(shí)事支出12057.69萬元，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出5706.85萬元，上級(jí)文件規(guī)定及縣委縣政府決議支出4657.2萬元，非稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)2483.9萬元，單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出1019.08萬元，其他支出2510萬元等。（詳見附件第一部分）
（二）基金預(yù)算收支計(jì)劃
1、2010年基金預(yù)算收入。預(yù)算收入合計(jì)為3946萬元，分別為新型墻體材料、散裝水泥專項(xiàng)基金21萬元、育林基金110萬元、地方水利建設(shè)基金175萬元、殘疾人就業(yè)保障金100萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)300萬元、城市公用事業(yè)附加（污水處理費(fèi)）350萬元、城市公用事業(yè)附加（電力附加）140萬元、城市公用事業(yè)附加（電力附加）100萬元（價(jià)調(diào)基金）、國(guó)土收入2650萬元。
2、2010年基金預(yù)算支出。預(yù)算支出為3946萬元，支出明細(xì)見漢壽縣2010年基金預(yù)算收支計(jì)劃。（詳見附件第二部分）
（三）部門預(yù)算收支計(jì)劃
2010年，全縣79家一級(jí)預(yù)算單位全部納入部門預(yù)算編制范圍。預(yù)算收入合計(jì)64574萬元，預(yù)算支出合計(jì)64574萬元，其中基本支出35542萬元、專項(xiàng)支出28890萬元、其他支出142萬元。（詳見附件第三部分）
三、努力做好2010年財(cái)政工作
2010年全縣財(cái)政工作總體思路是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹實(shí)施國(guó)家財(cái)政政策，服務(wù)“工業(yè)強(qiáng)縣、旅游活縣”主戰(zhàn)略，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平衡較快發(fā)展；依法加強(qiáng)收入征管，進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力；以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定為重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；深化財(cái)政改革，突出支出績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，著力提高財(cái)政管理水平。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，2010年將注重做好以下幾個(gè)方面工作：
（一）堅(jiān)定信心，加強(qiáng)征管，全面完成年度收入任務(wù)。組織收入始終是財(cái)政工作的中心，越是困難的時(shí)期，加強(qiáng)收入征管越顯重要，所以，必須在組織收入上下功夫，想辦法，確保完成年初預(yù)算收入任務(wù)，注重提高收入質(zhì)量。一是加強(qiáng)宏觀稅負(fù)分析。從宏觀稅負(fù)中分析產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，分析稅源走向，分析稅收潛力，從與2009年對(duì)比中找差距、找癥結(jié)，明確增收的主攻點(diǎn)和努力方向。二是加強(qiáng)稅費(fèi)征管措施。進(jìn)一步明確工作責(zé)任，細(xì)化分解征收任務(wù)，完善獎(jiǎng)懲制度，對(duì)零散稅收、隱蔽性稅收要加大征管方式的探索，制定一些好的征管辦法，堵塞稅收征管漏洞，挖掘征收潛力，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)要加強(qiáng)基金收入和非稅收入征管措施，確保年初預(yù)算任務(wù)完成。三是加強(qiáng)收入入庫(kù)調(diào)度。抓好重點(diǎn)部門的調(diào)度，主要是抓好國(guó)、地、財(cái)三家財(cái)稅征收主管部門的調(diào)度，幫助解決征管上的難題，掃清工作中的障礙。抓好重點(diǎn)稅種的調(diào)度，對(duì)征收潛力較大的車船稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、契稅等稅種要盯緊盯牢，促進(jìn)和帶動(dòng)其他稅收入庫(kù)。
（二）搶抓機(jī)遇，服務(wù)項(xiàng)目，不斷壯大縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力。牢牢抓住城市建設(shè)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)這些財(cái)源載體，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，靈活運(yùn)用財(cái)稅政策工具，服務(wù)全縣項(xiàng)目建設(shè)和招商引資工作開展，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力和動(dòng)力。一是不斷加大向上爭(zhēng)資引項(xiàng)力度。要突出投資重點(diǎn)，及時(shí)掌握中央財(cái)政政策動(dòng)向，結(jié)合我縣實(shí)際，選準(zhǔn)選好項(xiàng)目，做好與上級(jí)投資計(jì)劃的對(duì)接，積極促進(jìn)國(guó)家擴(kuò)大投資。二是著力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真抓好中央和省里擴(kuò)內(nèi)需保增長(zhǎng)各項(xiàng)資金的落實(shí)到位，加快資金撥付進(jìn)度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保資金?？顚Ｓ貌槐慌灿?。努力拓寬重大項(xiàng)目融資渠道，進(jìn)一步發(fā)揮縣城投公司融資平臺(tái)作用，提升重點(diǎn)項(xiàng)目融資能力。2010年，要重點(diǎn)支持中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)速度。做好S205漢太公路建設(shè)的服務(wù)工作，以加快推進(jìn)縣城擴(kuò)容提質(zhì)步伐。三是積極支持中小企業(yè)發(fā)展。支持企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，積極引導(dǎo)企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政扶持資金，幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)渡過難關(guān)。繼續(xù)支持中小企業(yè)信用擔(dān)保、幫助企業(yè)特別是中小企業(yè)提升融資能力。加強(qiáng)對(duì)2009年財(cái)政擔(dān)保銀行貸款資金的跟蹤管理，形成資金運(yùn)轉(zhuǎn)的良性循環(huán)。
（三）厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，著力保障財(cái)政收支平衡。2010年財(cái)政平衡壓力仍將突出，仍要牢固樹立“過緊日子”的觀念，從嚴(yán)從緊安排支出，努力增收節(jié)支。一是從緊有序安排各項(xiàng)支出。根據(jù)實(shí)際情況，分清緩急統(tǒng)籌安排支出，能壓則壓，該減則減，當(dāng)緩則緩，適當(dāng)調(diào)整實(shí)施范圍和支出進(jìn)度，集中財(cái)力優(yōu)先確保重點(diǎn)支出。二是嚴(yán)格控制新增支出口子。嚴(yán)格執(zhí)行年初財(cái)政預(yù)算，除中央、省、市、縣有明文政策規(guī)定和確定的重要支出外，原則上不新開支出口子。三是嚴(yán)格控制行政成本。嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)開支，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)全縣公務(wù)購(gòu)車、會(huì)議費(fèi)、學(xué)習(xí)考察費(fèi)和接待費(fèi)的管理；嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁超面積、超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和裝修；嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)信息化建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)資源整合，避免重復(fù)建設(shè)和損失浪費(fèi)。
（四）支持三農(nóng)，鞏固基礎(chǔ)，增強(qiáng)農(nóng)村全面發(fā)展能力。更加重視“三農(nóng)”工作，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全農(nóng)業(yè)投入保障機(jī)制，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、農(nóng)村繁榮。一是進(jìn)一步落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放政策。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，繼續(xù)加強(qiáng)補(bǔ)貼發(fā)放管理，加大對(duì)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放的監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，確保補(bǔ)貼不折不扣落實(shí)到農(nóng)民手中。認(rèn)真落實(shí)家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)等國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策，大力促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，進(jìn)一步啟動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)。二是加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極支持新農(nóng)村建設(shè)。支持農(nóng)村公路建設(shè)，改善農(nóng)村出行條件。支持農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)、病險(xiǎn)水庫(kù)治理以及耕地地力提升，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。支持農(nóng)村能源、安全飲水工程建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境。三是扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)。以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、勞動(dòng)力培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)，加強(qiáng)政策和資金扶持力度，提高貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自我發(fā)展能力，落實(shí)好大中型水庫(kù)移民后期扶持政策。四是進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)。完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政保障機(jī)制，確?；鶎咏M織能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。繼續(xù)支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)進(jìn)行改造和村部建設(shè)，為大學(xué)生“村官”到村任職提供經(jīng)費(fèi)保障。五、建立健全“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，吸引和聚集民力，形成農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展新機(jī)制。
（五）關(guān)注民生，以人為本，重點(diǎn)推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加大對(duì)民生領(lǐng)域的投入力度，把改善民生與擴(kuò)大內(nèi)需緊密結(jié)合起來。一是進(jìn)一步促進(jìn)教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育免費(fèi)政策，支持義務(wù)教育合格學(xué)校和寄宿制學(xué)校建設(shè)，補(bǔ)助特困寄宿生活費(fèi)，添置部分課桌椅，支持教師繼續(xù)教育培訓(xùn)和職業(yè)教育工作。二是促進(jìn)就業(yè)和社會(huì)保障制度建設(shè)。重視就業(yè)困難人員就業(yè)問題，建立健全政策扶持體系。建立企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金正常調(diào)整機(jī)制，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度。認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫政策，健全撫恤待遇自然增長(zhǎng)機(jī)制。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度改革，配套醫(yī)療改革支出，支持完善城鄉(xiāng)基層醫(yī)療服務(wù)體系。進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)大病救助制度，加強(qiáng)計(jì)劃免疫和重大疾病防治。進(jìn)一步完善計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，落實(shí)農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。四是支持實(shí)施保障性安居工程。積極支持城市廉租住房建設(shè)，大力推行實(shí)物配租和租賃補(bǔ)貼等辦法。進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村安居工程建設(shè)，幫助解決部分農(nóng)村困難群體改造或新建住房。五是促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。繼續(xù)支持全縣污染企業(yè)整治，進(jìn)一步落實(shí)退耕還林政策補(bǔ)償機(jī)制。六是確保為民辦實(shí)事支出。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，積極支持省、市、縣各級(jí)政府辦一些順民心、得民心、暖民心的實(shí)事。
（六）積極穩(wěn)妥，精細(xì)管理，全面跟進(jìn)財(cái)政“省直管縣”。一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)政“省直管縣”改革。認(rèn)真抓好“省直管縣”財(cái)政體制改革各項(xiàng)政策落實(shí)工作，積極與省財(cái)政廳、市財(cái)政局銜接，全面清理現(xiàn)有各項(xiàng)收入劃分、補(bǔ)助（上解）、稅收返還等財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)，合理確定劃轉(zhuǎn)基數(shù)；做好與稅務(wù)、人民銀行對(duì)接工作，積極應(yīng)對(duì)收入征管方式、資金調(diào)度管理方式、專項(xiàng)資金管理方式的改變；積極向省財(cái)政廳匯報(bào)，爭(zhēng)取省財(cái)政廳加大對(duì)我縣財(cái)政資金調(diào)度的傾斜力度。二是推進(jìn)預(yù)算管理改革。推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，必須緊緊抓住預(yù)算編制這個(gè)“龍頭”， 認(rèn)真執(zhí)行《漢壽縣標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算周期管理暫行辦法》，做好預(yù)算編制及審批、預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整、決 算三個(gè)階段的工作，著力從綜合預(yù)算、基本支出、專項(xiàng)支出、預(yù)算調(diào)整等方面入手，進(jìn)一步完善管理體系，健全機(jī)制和流程，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和精細(xì)化程度。三是支出績(jī)效評(píng)價(jià)。為提高預(yù)算資金使用效益，科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算，從2010年起，對(duì)上一年度的所有縣級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)掌握各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目績(jī)效情況，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度部門預(yù)算編制的重要依據(jù)，使部門預(yù)算編制更加合理。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督，促進(jìn)監(jiān)督與管理的有機(jī)融合。嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)政違法行為處罰處分條例》，強(qiáng)化財(cái)政違法責(zé)任追究，加大對(duì)違規(guī)問題的處理處罰力度。運(yùn)用自查、檢查、重點(diǎn)調(diào)查等手段，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、行業(yè)、資金的監(jiān)督檢查，鞏固 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作成果。五是加快財(cái)政管理信息化建設(shè)。目前全省已經(jīng)開通了連接省、市、縣三級(jí)財(cái)政部門的內(nèi)網(wǎng)辦公系統(tǒng)（即將開通連到鄉(xiāng)鎮(zhèn)），下一步金財(cái)工程建設(shè)要取得新的突破，努力建成財(cái)政內(nèi)部、財(cái)政與同級(jí)相關(guān)部門、上下級(jí)財(cái)政部門互聯(lián)互通的一體化財(cái)政管理信息系統(tǒng)，全面加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金和資產(chǎn)的規(guī)范化管理，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算自動(dòng)匯編、收支及時(shí)匯總和決算即時(shí)生成，支撐和促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。六是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，加大監(jiān)督檢查力度，要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理、村賬鄉(xiāng)代管、鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破；進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，拓寬國(guó)庫(kù)集中支付范圍，做到支付規(guī)范化、支付程序化、支付信息化，確保國(guó)庫(kù)集中支付資金安全、高效運(yùn)行；進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，加大非稅收入稽查力度，狠抓“以票管收”，切實(shí)增加政府可用財(cái)力；強(qiáng)化制度建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)，進(jìn)一步推進(jìn)滿意財(cái)政機(jī)關(guān)建設(shè)。
各位代表， 2010年我縣財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們決心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會(huì)作出的決議，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保圓滿完成全縣財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。